По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНЬИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2014 г. № 203-Н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУНЬИНСКОГО РАЙОНА НА
2013 - 2015 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2014 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", постановлением и.п. Главы района от 23.12.2013 № 1417 "О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куньинского района на 2013 - 2015 годы" Администрация Куньинского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куньинского района на 2013 - 2015 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Пламя" и разместить на сайте МО "Куньинский район".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района - начальника отдела ЖКХ М.В.Смирнова.

И.п. Главы района
Г.Н.КОВШОВА

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУНЬИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КУНЬИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куньинского района на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"
Заказчик Программы
Администрация Куньинского района
Разработчик Программы
Администрация Куньинского района
Исполнители мероприятий Программы
Структурные подразделения Администрации района, администрации сельских поселений, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы
Цели Программы
Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры.
Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Куньинского района.
Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям при негативном минимальном воздействии на окружающую среду.
Задачи Программы
1. Повышение энергоэффективности и энергосбережения.
2. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство.
3. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства.
4. Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры сельского населения Куньинского района.
Сроки реализации Программы
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 35080,034 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 28200,0 тыс. руб., районный бюджет - 5076,0 тыс. руб., средства предприятия - 1385,834 тыс. руб., внебюджетные средства - 418,200 тыс. руб.,
в том числе по годам:
- 2013 год - областной бюджет - 20100,0 тыс. руб., районный бюджет - 4206 тыс. руб., внебюджетные средства - 418,2 тыс. руб., средства предприятия - 716,834 тыс. руб.;
- 2014 год - областной бюджет - 5400,0 тыс. руб., районный бюджет - 770,0 тыс. руб., средства предприятия - 308 тыс. руб.;
- 2015 год - областной бюджет - 2700,0 тыс. руб., районный бюджет - 100,0 тыс. руб., средства предприятия - 361,0 тыс. руб.
Важнейшие целевые показатели программы
Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.
Качественные услуги для потребителей.
Улучшение экологической ситуации на территории Куньинского района.
Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.
Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Уменьшение аварийности на 30%, снижение тепловых потерь на 20%, снижение себестоимости оказания услуг на 4%, увеличение степени надежности теплообеспечения на 30% и водоснабжения на 25%, улучшение качества поставляемой воды и очистки сточных вод, увеличение объема принимаемых на свалку ТБО на 7%, обеспечение безопасной экологической обстановки, улучшение жилищных условий многодетных семей

Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры МО "Куньинский район"

Водоснабжение и водоотведение

Услуги по водоснабжению в р.п. Кунья, Ущицкой, Жижицкой, Назимовской, Пухновской, Долговицкой, Слепневской, Боталовской волостях оказывает МУП "Коммунсервис".
Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин и забора воды из колодцев. Мощность водозаборных сооружений - 2,2 тыс. м3 в сутки. Одиночное протяжение водопроводов составляет 59,3 км.
Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 81,1 тыс. м3.
Услуги по водоотведению в р.п. Кунья, Жижицкой и Ущицкой волостях оказывают МУП "Коммунсервис" и ООО "Ахрохимсервис". В населенных пунктах имеются выгребные ямы или люфт-клозеты.
Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 5,3 км.

Энерго- и теплоснабжение

Услуги отопления в Куньинском районе оказываются МУП "Коммунсервис" и ПК "Агропромсервис". Техническая база предприятия включает в себя 9 котельных, работающих на твердом топливе: уголь, дрова, торф, ПК "Агропромсервис" - 1 работает на дровах.
Муниципальное унитарное предприятие "Коммунсервис" создано в 2011 г. в результате слияния предприятия МУП "Тепловые сети" и МУП "Коммунсервис": постановление Администрации Куньинского района от 11.07.2011 № 677. Учредителем предприятия является Администрация Куньинского района и в связи с этим МУП "Коммунсервис" присвоена организационно-правовая форма "Муниципальное унитарное предприятие".
Протяженность тепловых сетей - 9574 м в двухтрубном измерении. Общая площадь жилого фонда, которую отапливает МУП "Коммунсервис", составляет 33209,5 м2.
В среднем за год предприятие вырабатывает 12,5 тысяч Гкал.
Основными видами деятельности МУП "Коммунсервис" являются:
- снабжение водой населения;
- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- обеспечение тепловой энергией потребителей;
- монтаж, наладка, ремонт теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- изготовление специального и нестандартного оборудования;
- работы по обслуживанию теплотехнического оборудования, находящегося на балансе потребителей;
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов на полигон для последующей утилизации.
Электроснабжение в Куньинском районе осуществляет РЭС № 4 ОАО "Псковэнерго" филиала "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго".
В ночное время улицы района освещают 279 светильников, в том числе 134 - на улицах районного центра.

Газовое хозяйство

Газоснабжение в Куньинском муниципальном районе осуществляет ООО "ЖКУ". Обслуживается 217 населенных пунктов. Количество домохозяйств, имеющих газовые плиты, по району составляет 4379 шт., в том числе:
- в городском поселении - 1430 шт.;
- в сельских волостях - 2949 шт.;
- в т.ч. количество квартир, пользующихся емкостным газом, - 315.
Годовой отпуск газа для нужд населения по району составляет 964 тонны 600 кг, в том числе:
- в баллонах с доставкой - 667 т;
- в емкостные резервуары - 297 т.
Система газификации природным газом в районе отсутствует.

Утилизация (захоронение) ТБО

Свалка по захоронениям твердых бытовых отходов (ТБО) расположена в 5 км севернее р.п. Кунья в районе д. Мишково Куньинского района. Территория свалки занимает 1,5 га. По периметру территория огорожена забором, имеется домик для охраны свалки. На территории свалки имеется дезинфекционный барьер. Подъездная дорога к полигону - гравийная.
По состоянию на 01.01.2013 на свалке накоплено ТБО - 13,7 тыс. м3. Обслуживанием свалки и вывозом ТБО занимается МУП "Коммунсервис".
Материально-техническая база предприятия по сбору и вывозу ТБО состоит из 1 специализированной машины КАО-440 на базе ГАЗ-3309, ДТ-75 М (бульдозер).
В р.п. Кунья и сельских поселениях имеется в наличии 215 контейнеров, которые установлены на контейнерных площадках.
Сбор ТБО осуществляется: от населения - в контейнеры, от предприятий и организаций - по заявкам по факту накопления отходов.

Краткий анализ состояния установки приборов учета
и энергоресурсосбережения у потребителей

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании постановления Администрации Куньинского района от 25.05.2011 № 492 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Куньинский район" на 2010 - 2016 годы".
До разработки программы по энергоснабжению в Куньинском районе оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:
1,8% по воде;
100% по электрической энергии; 3,0% по тепловой энергии.
Т.е. 2,4% оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производилось по фактическому потреблению энергетических ресурсов, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 59127 тыс. руб. Исполнение мероприятий, предусмотренных программой, позволит снизить потребление и затраты на топливно-энергетические ресурсы ежегодно на 6%.
На территории Куньинского района на момент разработки программы действовало 11 котельных, отапливающих муниципальный жилищный фонд (33 МКД с централизованным отоплением), объекты социальной инфраструктуры, учреждения образования и здравоохранения.
Протяженность тепловых сетей - 9,6 км, (сети имеют износ 90%), 59,3 км сетей водоснабжения (износ 94%).
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии. Фактическое удельное потребление воды в расчете на 1 жителя превышает установленные нормативы в 1,5 - 2 раза, а удельное теплопотребление - в 2 - 3 раза. Договоры на поставку тепла и воды отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления. Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижение затрат. Тарифы, как правило, формируются по фактической себестоимости. При этом все непроизводительные расходы, связанные с процессом производства услуг, а также потерями воды и тепла при их транспортировке перекладываются на потребителей. В то же время предприятия не имеют ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей по замене в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов.
Существенные потери тепла и ресурсов происходят и при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Эксплуатируемые на территории района котельные в основном мелкие, крайне не экономичные по использованию топлива, имеют устаревшее оборудование, отсутствует автоматическое регулирование и средства контроля. Во многих котельных водоподготовка не проводится или проводится некачественно, что увеличивает расход топлива на 14% и более.
Тепловые сети имеют в основном теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), теплопотери через которую составляют 12 - 15%. Очень велики потери энергии при ее передаче к потребителям. При годовом производстве тепловой энергии потери составляют около 15%. Это обусловлено в основном неудовлетворительным состоянием сетей.
В рамках программы в 2011 году были реализованы следующие мероприятия по капитальному ремонту водозаборных скважин, водонапорных башен, водопроводных систем водоснабжения, установка приборов учета за счет средств местного бюджета.
На 2013 год по МО "Куньинский район" запланировано проведение следующих мероприятий за счет средств местного бюджета:
- капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения на сумму 418 тыс. руб.;
- проведение ремонтных работ по замене тепловых сетей на сумму 901 тыс. руб.;
Всего - на сумму 1319 тыс. руб.
Реализация новых положений Программы строится на основании федеральных и областных законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:
- выявление возможных источников экономии бюджетных средств;
- снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;
- модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации режимов работы оборудования и коммуникаций, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены и прочистки сетей;
- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов; учет фактически полученной экономии;
- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;
- применение энергосберегающих технологий.

3. Перспективы развития Куньинского муниципального района
и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Общая численность постоянного населения по Куньинскому муниципальному району по годам составила (табл. 1):

тыс. руб.
Общая численность постоянного населения, тыс. чел.
2012 г. (факт)
2013 г. (прогноз)
2014 г. (прогноз)
2015 г. (прогноз)

9,8
9,8
9,8
9,8

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения в районе составляет на 01.01.2013 9819 чел., из них в р.п. Кунья - 2998 человек, в сельских поселениях - 6821 человек, численность населения трудоспособного возраста - 5194 человек.
На изменение общей численности населения района в первую очередь оказывает влияние естественная убыль населения, которую формируют рождаемость и смертность населения.

Социально-экономическое положение

Важнейшим показателем уровня благосостояния жителей района является величина заработной платы.
На 01.01.2013 средняя заработная плата по району составила 11535 рублей, что на 1801 рубль больше, чем на 01.01.2012, рост составил 18,5 процента.
Разница в оплате труда различных видов экономической деятельности остается существенной: если оплата труда за 2012 год составила в строительстве 11837 рублей, обрабатывающих производствах - 10117 рублей, то в сельском и лесном хозяйствах только 5967 рублей.
Просроченной задолженности по выплате заработной платы по предприятиям и организациям, зарегистрированным на территории района, в 2012 году не было.
В январе - декабре 2012 года численность работающих составила 1930 человек, относительно 2011 года уменьшилась на 117 человек, в том числе в сельском и лесном хозяйствах - на 48 человек, в образовании - на 24 человека, в здравоохранении - на 12 человек.

Информация о средней заработной плате и численности
работников по основным видам экономической деятельности
Куньинского района на 01.01.2013

вид экономической деятельности
численность работников
средняя заработная плата, руб.
с начала
за месяц
с начала
за месяц
1
2
3
4
5
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
125
110
5967
5585
Обрабатывающие производства
64
60
10117
8082
Прочие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
89
99
10619
12605
Строительство
67
64
11837
12430
Оптовая и розничная торговля
224
219
10104
11776
Транспорт и связь

Финансовая деятельность, страхование

Операции с недвижимым имуществом, аренда и

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
157
154
18231
29270
Образование
317
319
10414
12183
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
241
254
11186
21369
Предоставление прочих коммунальных, социальных и

Деятельность в области культуры
56
56
8089
9217
Всего по району
1930
1915
11535
14247

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека - 858,2 р., или 185% к уровню 2011 г.
На конец 2012 года численность зарегистрированных безработных граждан составила 154 человека, уровень регистрируемой безработицы составил 2,65% против 3,4% в 2011 году. Численность граждан, обратившихся за содействием в поисках работы, составила 490 человек, из них трудоустроен 271 человек. В 2012 году 6 граждан из числа безработных открыли свое дело.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2012 год составил 93,837 тысяч рублей, что составляет 111,7% к уровню 2011 года.
Оборот крупных и средних организаций (без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства) в действующих ценах за 2012 год составил 453376 тысяч рублей, или 107,0% к уровню 2011 года.
Объем платных услуг населению - 40,782,8 тысяч рублей, что в действующих ценах на 0,5% больше соответствующего периода прошлого года. В общем объеме услуг 4,6% занимают бытовые услуги, процент, конечно, маленький, но в районе нет базового предприятия по оказанию бытовых услуг. Бытовое обслуживание населения осуществляют индивидуальные предприниматели, физические лица без образования юридического лица и предприятия, для которых бытовое обслуживание не является основным видом деятельности. Грузооборот грузовых автомобилей за 2012 год составил 1222,7 тысяч тонно-километров, это к уровню прошлого года 113,5%.
За 2012 год введено в действие общей площади жилых домов 1097 квадратных метров, что составило 189,5% к уровню 2011 года. Также в 2012 году введены в действие: высотное сооружение - металлическая башня ООО "Вымпелком" в д. Жуково Жижицкой волости и магазин площадью 54,5 квадратных метра в д. Михайловское Жижицкой волости (индивидуальный предприниматель Иванова Е.Н.).

Сельское хозяйство

В районе числится 5 СХПК и 4 ОАО, из которых осуществляют производственную деятельность 4 СХПК, 1 ОАО и ООО "Красная поляна" р-на НСК на землях ООО "Слактис". Из 36 КФХ действительно работают только 9. Одно КФХ занимается реализацией своей продукции. 3242 ЛПХ находятся в районе.
Реализация скота и птицы в 2012 году составила 1404 центнера, или 96% к уровню прошлого года, реализация молока - 63186 центнеров, в 2,7 раза к уровню 2011 г.
Всеми категориями хозяйств произведено в 2012 году:
- картофеля - 3542,5 т, 105% к 2011 году;
- овощей - 713,7 т, 101% к 2011 году;
- молока - 8622 т, 172% к 2011 году;
- мяса - 316 т, 91% к 2011 году.
На конец декабря 2012 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 2,6 тыс. голов (на 18,9% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из них коров - 1,3 тыс. голов (на 18,1% меньше), свиней - 0,1 тыс. голов (на 38,9% меньше), овец и коз - 1,4 тыс. голов (на 14,0% меньше).

Производство за январь - декабрь
скот и птица на убой (в живом весе), всего
молоко, тонн
яйца, тыс. шт.
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Все категории хозяйств
345
316
5008
8622
1102
1210

В сельскохозяйственных организациях в январе - декабре 2012 года по сравнению с январем - декабрем 2011 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 16,0 процента, молока - увеличилось в 2,4 раза.

Поголовье скота на конец декабря, голов
крупный рогатый скот
из них: коровы
свиньи
овцы и козы
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Все категории хозяйств
3192
2589
1634
1338
239
146
1642
1412

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 17,8 процента поголовья крупного рогатого скота, 100,0 процента свиней, 97,8 процента овец и коз (на конец декабря 2011 года соответственно 16,8%, 97,9%, 98,5%).
В сельскохозяйственных организациях к концу декабря 2012 года по сравнению с соответствующей датой 2011 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 21,3 процента, коров - на 22,4 процента. Уже на 1 апреля увеличилось на 123 головы.
В сельхозпредприятиях общественного сектора сельхозпроизводства района является молочное скотоводство, для развития которого имеется достаточная кормовая база.
В 2012 году получено субсидий за реализованное молоко в сумме 1222 тыс. руб., в том числе СХПК - 539 тыс. руб., КФХ - 683 тыс. руб., за приобретение нетелей - 693 тыс. руб., в т.ч. КФХ - 335 тыс. руб., за реализацию товарной рыбы - 243 тыс. руб.
Выручка от реализации сельхозпродукции составила 23096 тыс. руб., промышленной продукции - 324 тыс. руб., от работ и услуг - 169 тыс. руб. Выручка от с/х продукции в общем объеме реализации составила 98%.
Администрацией района производятся мероприятия вовлечению в сельскохозяйственное производство КФХ и личных подсобных хозяйств граждан. Мерами поддержки в этой области сельского хозяйства является возмещение 50% затрат на приобретение КРС. В 2012 году было приобретено 47 голов нетелей, в том числе 30 голов - КФХ и ИП и 17 гол. населением, на 20 коров на 1 апреля увеличилось поголовье в КФХ. В 2013 году населением куплено 3 нетели.
Сельхозтоваропроизводители участвуют в программе "Развитие сельского хозяйства в Псковской области на 2013 - 2020 годы" по следующим направлениям:
- субсидии за реализованное молоко;
- приобретение КРС ЛПХ.
В подпрограмме "Развитие подотрасли растениеводства":
- поддержка доходов с/х товаропроизводителей (субсидии за 1 га посевной площади).

Растениеводство

Валовые сборы картофеля и овощей (открытого и защищенного грунта) увеличились соответственно на 4,6 процента и 1,3 процента. Урожайность картофеля при этом возросла на 5,2 процента, овощей (открытого грунта) сократилась на 1,0 процента.
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми в 2012 году выращено 99,9 процента общего сбора картофеля (в 2011 году - 99,6 процента) и 100,0 процента овощей (в 2011 году - 100,0 процента).
Планируется развивать такую отрасль с/х, как сельскохозяйственное рыболовство. Увеличение производства товарной рыбы. Специалисты отдела сельского хозяйства совместно с работниками сельских поселений доводят меры поддержки в отрасли хозяйства на 2013 год до населения района.
В целях развития сельскохозяйственного производства необходимо привлечь к работе с землей такого инвестора, как ООО "Великолукский свиноводческий комплекс", который имеет в собственности 896 га земли, из них 615 га сельхозугодий на территории трех хозяйств.
Активизировать работу с инвесторами:
- ООО "Строй Сервис" (СХПК "Наумовский");
- ООО "Альтервест" (АОА "Октябрь").
Организовать откорм КРС в СХПК "Наумовский", где имеются для этого все условия.
Участие сельхозтоваропроизводителей в программе "Развитие сельского хозяйства в Псковской области на 2013 - 2020 годы" будет способствовать выполнению целевых показателей производства основных видов сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств в объеме:
- молоко - 9163 т;
- мясо - 480 т;
- картофель - 3500 т;
- овощи открытого грунта - 650 т.

ЖКХ

В последние годы структура жилищного фонда практически не изменяется, многоквартирные дома в районе не строятся, ввод индивидуального жилого фонда имеет положительную динамику, общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя, введенная в 2012 году, составила 0,11 кв. метров, против 0,06 квадратных метров в 2011 году. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 22,3 кв. метра (против 21,1 кв. метра в 2011 году). Фактически объем ветхого жилого фонда - около 5% всей площади, но документального подтверждения этот факт не имеет.
В поселке Кунья высокая доля деревянных одноэтажных домов. Это влияет на уровень обеспеченности жилого фонда различными видами инженерного благоустройства.
Доля благоустроенного жилья по основным видам благоустройства составляет (в процентах от общей площади):

Всего по району
в том числе по п. Кунья
Центральное отопление
13
29
Холодное водоснабжение
14
29
Водоотведение
11
22
Газ (сжиженный)
56
85

На ремонт муниципального жилья в 2012 году было израсходовано 2255,1 тыс. руб., произведен ремонт в 11 домах р.п. Кунья и 2 домах в д. Жижица.
Теплоснабжение населенных пунктов района осуществляется от 11 котельных, протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 9,6 км, около 70% тепловых сетей относятся к категории ветхих. За 2012 год была произведена замена тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 0,15 км.
Газификация района, реконструкция котельных под газовое топливо позволят повысить эффективность использования и надежность функционирования централизованных систем отопления. В 2012 году на проектно-изыскательские работы по газификации направлено 25000 тысяч рублей. 06.06.2013 в г. Пскове прошел аукцион по газификации р.п. Кунья, его выиграло ООО "Центргазсервис - Санкт-Петербург". На газификацию р.п. Кунья выделены федеральные деньги в сумме 147 млн. руб. Строительство газопровода запланировано на 2013 - 2014 г.г.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе, в основном, используются подземные воды, преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких артезианских скважин. Водопроводных сетей - 59,3 км, износ их около 94%. Водопотребление за 2012 год составило 81,1 тысяч кубометров, из них населению отпущено 53,7 тысяч кубометров, бюджетным учреждениям - 10,3 тысяч кубометров. Качество воды соответствует нормативам.
В д. Ущицы Ущицкой волости проведена модернизация системы водоснабжения, установлен щит управления, опущен погружной насос и вода подается постоянно одного и того же давления.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность,
качество, стоимость (доступность для потребителей),
экологическая безопасность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:
1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 94%.
2. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
3. Высокая степень физического износа насосного оборудования.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах - 2,1 ед./км;
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;
- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля и др., являются:
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
- расход холодной воды (потери и утечки).
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района сформированы мероприятия производственной программы:
- ремонт сетей водоснабжения;
- ремонт насосных станций с применением частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Параметры оценки качества предоставляемых
услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества
Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров
Условия расчета
При наличии прибора учета
При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
а) не более 8 часов в течение одного месяца;
б) при аварии - не более 4 часов
За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период
По показаниям приборов учета
С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года

Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления
Не допускается
За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период
-
С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели:
- соответствие качества нормам СанПиН - 85%.

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
При этом необходимо внесение изменений в "Схему водоснабжения" с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО в комплексе с развитием системы энергосбережения.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий:
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.
Поселковой централизованной системы сточных вод сооружений в районе нет. Обеспеченность жилищного фонда канализацией - около 11%.
Протяженность канализационных сетей - 5,3 км, износ - около 95%. Количество сточных вод за 2012 год составило 34,7 тысячи кубометров, в том числе услуги населению 28,1 тысячи кубометров, бюджетным учреждениям - 6,5 тысяч кубометров.
Сети и сооружения водопроводного и канализационного комплекса нуждаются в проведении неотложных работ по их реконструкции и капитальному ремонту, но средств на проведение таких работ в бюджете МУП "Коммунсервис" нет.
Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологическая безопасность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 95%;
- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах - 0,3 ед./км.
С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:
- капитальный ремонт сетей водоотведения;
- ремонт канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.
Качество, экологическая безопасность
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС. Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 29

Параметры оценки качества предоставляемых
услуг водоотведения

Нормативные параметры качества
Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца;
б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца
Экологическая безопасность сточных вод
Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

Основные показатели:
- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС - 85%.
С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации системы водоотведения
Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод за счет применения современных технологий и оборудования.
Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
Техническое перевооружение очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.
Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.
Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций.
Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.
В Куньинском районе имеется полигон твердых бытовых отходов в д. Мишково Боталовской волости, обустроены площадки для временного хранения твердых бытовых отходов в 8 поселениях, п. Кунья обеспечен контейнерами для сбора твердых бытовых отходов на 80%.
В 2012 году по муниципальной долгосрочной целевой программе "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования "Куньинский район" на 2012 - 2013 годы" выполнены работы по ограждению полигона, уплотнению твердых бытовых отходов, обустроена подъездная дорога, сделан дезинфекционный барьер, стоимость выполненных работ составила 792 тысячи 860 рублей.
В МУП "Коммунсервис" имеются транспортные средства для сбора и вывоза твердых бытовых отходов и вывоза их на полигон. Работа по сбору и вывозу твердых бытовых отходов выполняется по заявкам на договорной основе. На полигоне проводятся работы по консервации твердых бытовых отходов. За 2012 год объем сбора и вывоза твердых бытовых отходов составил 3,7 тысяч кубометров.
Ответственными за благоустройство территорий являются Главы поселений. В бюджетах поселений предусматриваются денежные средства на благоустройство территорий, расходуются они на предусмотренные цели в соответствии с установленными нормативами.
За 2012 год в котельной № 3 по ул. Больничной, 26 р.п. Кунья была произведена замена водогрейного котла КВр-1,4, стоимость реконструкции - 1467,0 тыс. руб., из них 1,2 тыс. руб. - областные деньги, 267,0 тыс. руб. - деньги районного бюджета. Закуплены и установлены 2 котла, мощность - 0,6 Гкал/час: один на котельной № 2, второй на котельной № 3. Стоимость и установка котлов составила 780 тыс. руб.
Отремонтировано 1100 м п. теплотрасс, 800 м п. водопроводов.
Произведен ремонт скважины около котельной № 3.
20 млн. руб. выделено из областного бюджета на ремонт котельной в д. Наумово.
В 2009 - 2012 годах район участвовал в программе капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. За этот период в программе участвовало 28 многоквартирных домов, сумма средств, направленная на ремонт, составила 21603,716 тысяч рублей, в том числе за счет средств Фонда - 17592,75 тысяч рублей, средства области - 2930,779 тысяч рублей, собственниками направлено на ремонт 1080,187 тысяч рублей. В 2012 году сумма средств, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов, составила 5000 тысяч рублей. Население района хочет участвовать программе капитального ремонта многоквартирных домов, на 2013 год для участия в программе было подано 12 заявок от жителей МКД.
Район принимает участие в областной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области".

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО
РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Финансирование в тыс. рублей
Исполнители программы
1.
Установка щита управления скважинным насосом в п. Кунья, ул. Больничная, д. 9
2013 г.
Бюджет района - 99,0
МУП "Коммунсервис"
2
Ремонт наружного водопровода от скважины "Дзержинского № 1" по улицам Дзержинского, Кооперативной, пер. Школьному протяженностью 494 м
2013 г.
Районный бюджет - 298,655
МУП "Коммунсервис"
3
Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Новой протяженностью 141 м
2013 г.
Районный бюджет - 84,045
МУП "Коммунсервис"
4
Капитальный ремонт наружного водопровода от скважины "Дзержинского № 3" протяженностью 337 м
2013 г.
Районный бюджет - 249,350
МУП "Коммунсервис"
5
Капитальный ремонт наружного водопровода от скважины МБОУ "Жижицкая основная общеобразовательная школа" протяженностью 190 м
2013 г.
Районный бюджет - 151,585
МУП "Коммунсервис"
6
Капитальный ремонт наружного водопровода от скважины д. Наумово протяженностью 63 м
2013 г.
Районный бюджет - 49,619
МУП "Коммунсервис"
7
Капитальный ремонт наружного водопровода в д. Кресты протяженностью 126 м
2013 г.
Районный бюджет - 145,200
МУП "Коммунсервис"
8
Капитальный ремонт наружной канализации в д. Наумово протяженностью 22 м
2013 г.
Районный бюджет - 156,163
МУП "Коммунсервис"
9
Капитальный ремонт наружной канализации в п. Кунья по ул. Песочной протяженностью 36 м
2013 г.
Районный бюджет - 106,275
Средства МУП "Коммунсервис" - 58,034
МУП "Коммунсервис"
10
Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кунья
2014 г.
Областной бюджет - 2000,0
Администрация Псковской области
11
Капитальный ремонт канализационных сетей в п. Кунья
2014 г.
Областной бюджет - 2000,0
Администрация Псковской области
12
Строительство очистных сооружений канализации в п. Кунья, ПИР
2014 г.
Областной бюджет - 1400,0
Администрация Псковской области

Итого по программе
2013 - 2014 г.г.
7216,126

Развитие системы теплоснабжения.
Основные технические данные системы теплоснабжения

Перечень котельных, обслуживающих население п. Кунья и района

№ п/п
Котельная, место нахождения
Отапливаются объекты
Протяженность тепловых сетей (м)
Обслуживающая организация
1
2
3
4
5
1
Котельная № 1, п. Кунья, ул. Новая, д. 6-а
Жилой фонд:
ул. Новая: д. 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, ул. Советская: д. 27, 15, 17, 19, 23, 25-а, 27-а, 31, пер. Новый: д. 1, 7, 19-а, здание Администрации района, здание пенсионного фонда, связи, ресторан, кулинария, магазин, райпо
1187
МУП "Коммунсервис"
2
Котельная № 2, п. Кунья, ул. Больничная, д. 3-а
Школа, Сбербанк, городское поселение, суд, ЗАГС, казначейство
842
МУП "Коммунсервис"
3
Котельная № 3, п. Кунья, ул. Больничная, д. 26/10
Здания: районная больница, поликлиника, жилые дома по ул. Дзержинского: д. 29, 31, 33, 31, 43, детский сад "Лучик"
1978
МУП "Коммунсервис"
4
Котельная № 4, п. Кунья, ул. Полевая, 23
Жилой фонд
ул. Полевая: д. 16, 18, 20, 22, 23-а, 8-а, ветеринарная станция
1530
МУП "Коммунсервис"
5
Котельная № 5, д. Ущицы
Детский сад, жилой фонд, ул. Советская: д. 6, 4, ул. Победы, д. 1, ул. Молодежная, д. 4,
712
МУП "Коммунсервис"
6
Котельная № 6, д. Жижица
Здание школы, врача общей практики
40
МУП "Коммунсервис"
7
Котельная № 7, д. Наумово
Здание техникума, общежитие, жилой фонд: ул. Музейная, 6, ул. Звездная: д. 1, 11, 13, музей, магазин, гаражи техникума
752
МУП "Коммунсервис"
8
Котельная № 8, д. Боровково
Здание школы, дома культуры
656
МУП "Коммунсервис"
9
Котельная № 9, д. Назимово
Здание школы, детского сада
714
МУП "Коммунсервис"
10
Котельная № 10, с. Усмынь
Здание дома-интерната и инвалидов и престарелых (Дом милосердия)
49
МУП "Коммунсервис"
11
Котельная № 11
Здание ПК "Агропромсервис", суда, жилой фонд по ул. Дзержинского: д. 85, 87, 89, 91, 93, детский сад, интернат
714
ПК "Агропром сервис"

ВСЕГО: 11

9574

Объемы потребления тепловой энергии (мощности)

Наименование котельной
Кем эксплуатируется
Нагрузка Гкал/час
В т.ч. на отопление
Среднегодовая выработка Гкал
жил. фонд
админ. соцфонд
Котельная № 1, п. Кунья, ул. Новая, д. 6-а
МУП "Коммунсервис"
1,19
0,822
0,368
2603,74
Котельная № 2, п. Кунья, ул. Больничная, д. 3-а
МУП "Коммунсервис"
0,76
-
0,760
1548,42
Котельная № 3, п. Кунья, ул. Больничная, д. 26/10
МУП "Коммунсервис"
1,24
0,224
1,016
2677,65
Котельная № 4, п. Кунья, ул. Полевая, 23
МУП "Коммунсервис"
0,68
0,553
0.127
1609,82
Котельная № 5, д. Ущицы
МУП "Коммунсервис"
0,371
0,203
0,168
735,40
Котельная № 6, д. Жижица
МУП "Коммунсервис"
0,225
-
0,225
396,10
Котельная № 7, д. Наумово
МУП "Коммунсервис"
1,102
0,565
0,537
2275,45
Котельная № 8, д. Боровково
МУП "Коммунсервис"
0,207
-
0,207
439,60
Котельная № 9, д. Назимово
МУП "Коммунсервис"
0,211
-
0.211
456,10
Котельная № 10, с. Усмынь
МУП "Коммунсервис"
0,225
-
0,225
599,80
Котельная № 11
ПК "Агропромсервис"
1,169
0,790
0,379
3108,80

7,38
3,157
4,223
16450,88

Учитывая, что планом МО "Куньинский район" не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, котельные, которые будут планироваться при строительстве новых объектов, планируется размещать вне зоны действия существующих котельных.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ "КУНЬИНСКИЙ РАЙОН" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
2013 год
2014 год
2015 год
Исполнители мероприятий
областной бюджет
бюджет МО
средства предприятий
областной бюджет
бюджет МО
средства предприятий
областной бюджет
бюджет МО
средства предприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Котельная № 1

1
Приобретение и установка котлов мощностью до 1 МВт
-
-
-
-
450
-
1200
-
-

2
Приобретение и замена сетевых насосов
-
-
18
-
-
21
-
-
-

3
Приобретение и установка дымососов
-
-
-
-
-
34
-
-
-

4
Замена участков т/трасс протяженностью 30 п. м
-
-
124
-
-
-
-
-
-

5
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
Установка вытяжной вентиляции
-
-
14
-
-
-
-
-
-

7
Установка дутьевых и вытяжных вентиляторов
-
-
37
-
-
37
-
-
-

8
Замена участков теплотрасс протяженностью 270 м п.

1034,980

ИТОГО:
-
1034,980
193
-
450
92
1200
-
-
МУП "Коммунсервис"
Котельная № 2

1.
Приобретение и установка котлов мощностью до 1 МВт
-
-
-
-
-
-
1500
-

2
Приобретение и замена сетевых насосов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-

3
Замена участков т/трасс протяженностью - 60 п. м
-

248-
-
-
-
-
-

4
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве 1 шт.
-
-
-
-
-
-
-
-

5
Установка вытяжной вентиляции
-
-
14
-
-
-
-
-

6
Установка дутьевых и вытяжных вентиляторов в кол-ве 2 шт.
-
-
37
-
2-
-
-
-

7
Ремонт мягкой кровли
-
-
-
-
-
-
-
-

8
Замена участков теплотрасс протяженностью 80 п. м

323,377

ИТОГО:
-
323,377
299,0
-
20
-
1500
-
-
Администрация Псковской области,
МУП "Коммунсервис"
Котельная № 3

1
Установка газового модуля мощностью до 2,3 МВт - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
Приобретение и замена сетевых насосов в кол-ве - шт.
-
-
31
-
-
-
-
-
36

3
Приобретение и установка дымососов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
39
-

4
Замена участков т/трасс протяженностью - 40 п. м
-
-
-
-
-
179
-
-
-

5
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
Установка вытяжной вентиляции
-
-
14
-
-
-
-
-
-

7
Установка дутьевых и вытяжных вентиляторов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
Замена вытяжной трубы
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
Замена участков теплотрасс протяженностью 17 п. м

85,643

ИТОГО:
-
85,643
45
-
-
179
-
39
36
МУП "Коммунсервис"
Котельная № 4

1
Ремонт мягкой кровли
-
-
-
-
-
-
-
-

2
Приобретение и замена сетевых насосов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
Приобретение и установка дымососов в кол-ве - шт.
-
-
34
-
-
37
-
-
-

4
Замена участков т/трасс протяженностью - 42 п. м
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
260

6
Установка системы ХВО в количестве 1 шт.
-
-
13
-
-
-
-
-
-

7
Установка вытяжной вентиляции.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО:
-
-
48
-
-
37

-
260
МУП "Коммунсервис"
Котельная № 5

1.
Приобретение и установка котлов мощностью до 1 МВт, в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
Приобретение и замена сетевых насосов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
Замена участков трасс протяженностью 650 п. м
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
Установка системы ХВО в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
Установка дутьевых и вытяжных вентиляторов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7
Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
Ремонт кровли котельной площадью 115 кв. м

215,867

ИТОГО
-
215,867
-
-
-
-
-
-
-
МУП "Коммунсервис"
Котельная № 6

1
Приобретение и установка котлов до 1 МВт - шт.
360
-
-
-
-
-
-
-
-

2
Приобретение и замена сетевых насосов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
Приобретение и установка дымососов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4
Замена участков т/трасс протяженностью 60 п. м
-
-
-
-
300
-
-
-
-

5
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве 1 шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
Установка системы ХВО в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7
Установка дутьевых и вытяжных вентиляторов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
Замена участков теплотрасс протяженностью 40 п. м

135,681

9
Ремонт кровли котельной площадью 85 кв. м

171,722

ИТОГО:
360
307,403
-
-
300
-
-
-
-
Администрация Псковской области,
МУП "Коммунсервис"
Котельная № 7. Капитальный ремонт котельной и теплотрассы

1
Приобретение и установка котлов мощностью до 1 МВТ - 2 шт.
19000
-
-
-
-
-
-
-
-

2
Ремонт мягкой кровли и стен здания
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
Приобретение и замена сетевых насосов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4
Приобретение и установка дымососов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
Замена участков трасс протяженностью п. м
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7
Установка системы ХВО в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
Установка дутьевых и вытяжных вентиляторов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО
19000
-
-
-
-
-
-
-
-
Администрация Псковской области,
МУП "Коммунсервис"
Котельная № 8

1
Приобретение и установка котлов мощностью до 1 МВт в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
Приобретение и замена сетевых насосов в кол-ве - шт.
-
-
5,4
-
-
-
-
-
-

3
Ремонт мягкой кровли
-
-
8,0
-
-
-
-
-
-

4
Замена участков т/трасс протяженностью п. м
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
Установка системы ХВО в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7
Установка дутьевых и вытяжных вентиляторов в кол-ве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8
Замена вытяжной трубы - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
Строительство модульной системы
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО
-
-
13,4
-
-
-
-
-
-
МУП "Коммунсервис"
Котельная № 9

1
Приобретение и установка котлов мощностью до 1 МВт в кол-ве - шт.
740
-
-
-
-
-
-
-
-

2
Приобретение и замена сетевых насосов в кол-ве - шт.
-
-
5,4
-
-
-
-
-
-

3
Замена участков трасс протяженностью п. м
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4
Установка счетчиков учета тепловой энергии в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5
Установка системы ХВО в количестве - шт.
-
-
-
-
-
-
-
-
-

документа.
------------------------------------------------------------------
7
Установка дутьевых и вытяжных вентиляторов в кол-ве - шт.
-
-
54
-
-
-
-
61
65

ИТОГО
740
-
60,4
-
-
-
-
61
65

Котельная ПК "Агропромсервис"

1
Замена теплотрассы от здания котельной ПК "Агропромсервис" до ж/д по ул. Дзержинского, 91 - 69 п. м

607,0

2
Установка газового модуля 1 МВТ
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
Замена теплотрассы 50 п. м от ж/д по ул. Дзержинского, 91 до д/сада "Радуга"
-
291,838
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО:
-
898,838
-
-
-
-
-
-
-

ВСЕГО по Программе
20100
2866,108
658,8
0
770
308
2700
100
361
Администрация Псковской области,
МУП "Коммунсервис"

Экономическая характеристика МУП "Коммунсервис"

На балансе МУП "Коммунсервис" находится 10 котельных, которые являются производственной структурой предприятия, и 1 котельная принадлежит ПК "Агропромсервис" (тепловые сети от этой котельной на балансе МУП "Коммунсервис").
Все котельные работают на твердом топливе (дрова, уголь, торф). Основной состав работников предприятия - это машинисты-кочегары и слесари-ремонтники котельных.
Основным доходом предприятия является выручка от производства, передачи и распределения энергии.
Среднесписочная численность работников на предприятии составляет 84 человека.
Поскольку МУП "Коммунсервис" является теплоснабжающей организацией, выполняющей функцию производства, распределения тепловой энергии и осуществляющей продажу произведенной тепловой энергии (мощности), то основной услугой на предприятии является теплоснабжение, т.е. деятельность по производству, передаче, распределению, продаже потребителям тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
Источником тепловой энергии является совокупность технических устройств, посредством которых осуществляется производство тепловой энергии.
Распределение тепловой энергии - дозирование и поставка тепловой энергии потребителям, включая изменение параметров теплоносителя в центральных тепловых пунктах.
Качество тепловой энергии в теплоснабжении характеризуется через совокупность термодинамических показателей теплоносителя (температура в подающем трубопроводе, давление в обратном трубопроводе, перепад давлений), обеспечивающих пригодность тепловой энергии для удовлетворения энергетических потребностей потребителя.
В настоящее время МУП "Коммунсервис" не имеет высокотехнологического оборудования для производства тепловой, кроме того, большинство имеющихся технологий изношены и требуют замены. Но при всем этом предприятие обеспечивает потребителей на 100% качественностью услуг.

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности МУП "Коммунсервис"

Себестоимость услуг, оказываемых МУП "Коммунсервис", складывается из состава затрат:
- сырье и материалы;
- топливо и энергию на производственные цели;
- оплату труда производственных рабочих и соответствующие отчисления на социальные нужды;
- амортизационные отчисления;
- прочие расходы.
Стоимость тепловой энергии ежегодно рассматривается и утверждается Государственным комитетом Псковской области по тарифам.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
МУП "Коммунсервис" за 2012 год

Наименование показателей
Водоснабжение
Водоотведение
Вывоз ТБО
Утилизация ТБО
ЖБО
Теплоснабжение
Баня
Рынок
Домоуправление
Итого
Прочие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Зарплата
581580,23
158076,43
196175,93
134475,92
182054,39
5656751,82
328665,25
19593,72
544645,9
7802019,59
0
Начисления на зарплату
172454,27
47558,46
59052,22
40601,24
55025,8
1686063,11
99438,04
5927,41
164034
2330154,55
0
Топливо - дрова
0
0
0
0
0
2359051,43
249775,36
0
0
2608826,79
0
Топливо - уголь
0
0
0
0
0
8543687,3
0
0
0
8543687,3
0
Счета АПС
0
0
0
0
0
3062686,13
0
0
0
3062686,13
0
Водоснабжение
0
0
0
0
0
69032,95
14576,3
0
0
83609,25
0
Ж-О № 2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
Материалы. з/части
234660,64
2180,02
36574,28
117577,35
126978,01
471368,89
16706,24
755,31
169520,24
1176320,98
0
ГСМ
166827,03
44550,09
177819,89
69973,16
236715,74
302191,7
1663,21
2861,09
6002,63
1008604,54
0
Амортизация
348290,66
4416,24
115118,88
6676,54
165029,76
806796,12
39338,61
0
0
1485666,81
0
Общепр. расходы
194703,09
59360,53
73338,85
48666,9
70035,47
1758809,29
121184,89
6646,64
193333,7
2526079,36
0
Общехоз. расходы
233739,77
68417,39
87296,66
53386,73
80656,28
1972542,22
139655,54
8130,88
227409,07
2871234,54
0
Электроэнергия
750749,13
0
0
0
0
2775515,06
25803,46
0
22796,48
3574864,13
0
Прочие - всего
496154,62
1390
101164,73
20165,92
15480
2118042,58
8051,35
23341,64
69954,51
2853745,35
0
в том числе налоги
28255
0
8283,17
0
12700
92912,55
4705,02
11351
0
158206,74
0
ИТОГО ЗАТРАТ, руб.
3179159,44
385949,16
846541,44
491523,76
931975,45
31582538,6
1044858,3
67256,69
1397696,53
40839000
911500,68
ДОХОДЫ, руб.
1742401,51
494529,58
1026994,4
389207,49
1277621,6
25489766,19
333300
325747,2
907705,8
39753000
7765726,26
Прибыль, убыток, руб.
-1436757,93
108580,42
180452,97
-102316,27
345646,11
-6092772,41
-711558,25
258490,51
-489990,73
-1086000

Натуральный показатель по видам услуг
81144,034
34673,9
3689,776
3940,083
4432,65
12500,82
3333

Себестоимость, руб./коп.
39,18
11,13
229,43
124,75
210,25
2526,44
313,49

Численность работающ. чел.

Теплоснабжение, 2012 год

N
Наименования зат-т
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
полугод.
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого
1
Основная зарплата
851936,22
676576,36
586184,47
697699,28
228616,17
201725,8
3242738,3
184279,08
246253,75
287092,8
472806,1
558486,4
665095,34
5656751,
2
Начисл. на з-ту
252068,2
200033,22
173536,07
208661,01
69224,96
60851,04
964374,5
55272,31
74155,88
86654,87
141163,3
167222,8
197219,47
1686063,
3
Материалы
13303,75
13889,21
18957,9
14297,08
73916,9
8242,81
142607,65
54449,24
34887,56
86064,86
35362,8
69070,82
47014,42
469457,
4
Амортизация
69740,42
68736,38
68741,32
68741,32
68391,32
66120,03
410470,79
67633,61
66119,85
66119,81
65880,94
65880,64
64690,48
806796,
5
Общепроизводственные
194149,7
131270,51
213809,91
262776,34
110877,17
99550,75
1012434,38
87930,28
114551,68
145317,33
71438,81
122072,3
205064,54
1758809,
6
Общехозяйственные
166565,21
159669,68
192546,76
193144,18
141528,21
128361,45
981815,49
103129,51
144319,69
137319,27
166816
208037,8
231104,54
1972542,
7
Топливо - дрова
252574,77
514815,17
384245,28
269350,22

1420985,44

160629,8
294844,1
482592,04
2359051,
8
ГСМ
39431,1
45281,63
46431,23
36186,6
24004,89
5699,29
197034,74
8388,88
10034,31
10074,86
22482,99
18664,22
35511,7
30219
9
Электроэнергия
387749,12
428524,88
373625,59
400919,52
127528,93
-3286,96
1715061,08

279590,3
402974,9
377888,79
2775515,
10
Топливо - уголь
1223820,03
2190751,37
1134231,01
913306,59

5462109

468275,6
1007113
1606189,36
854368
11
Запасные части

1205,54
706

1911,54

1911,
12
Спец. одежда

0

0
13
Водоснабжение

69032,95
69032,95

69032,
14
Ж/о № 5

0

40589,79
40589,
15
Услуги тран-та, усл. пр.
13640,77
15947,37
13900
26700
1960

72148,14

2093,32

16000

90241,
16
91 сч. Дрова

0

731521,41
731521,
17
По загр.

80924,79

5786,69
86711,48

6201,07
92912,
18
Усл. ж. дороги

5883,83
14342,89
24997,82

3354,62
48579,16

48579,
19
Счета АПС
457127,06
688247,67
391226,91
347649,62

1884251,26

201350,5
417558,5
559525,89
3062686,
20
Ремонт эл. дв.

0

24800
55734,15
80534,
21
92 сч. Уголь

0

1010034,06
1010034,
22
За аттест. раб. мест

23630

23630

236
документа.
------------------------------------------------------------------
13
Итого:
3922106,35
5140832,82
3693410,13
3488059,58
846048,55
645438,47
17735895,9
561082,91
692416,04
818643,8
2085797
3372726
6315977,05
3158253
документа.
------------------------------------------------------------------
15
Отопление кол-во, Гкал
1724,354
3155,28
1876,26
1397,93
0
0
8153,824
0
0
0
776,522
1246,805
2323,672
12500,82
16
Общая сумма, руб.
3231224,38
5993201,94
3563805,77
2655066,26
0
0
15443298,35

1620442
2601746
5824279,39
25489766,
17

0
0

0

18
население, Гкал
792,52
1432,59
833,57
637,34
0

3696,02

0

367,797
410,1046
1066
5539,92
19
сумма, руб.
1505328,34
2721090,1
1583299,53
1210386,4
0

7020104,37

0

767555,4
855778,3
3208431,89
11851869,
документа.
------------------------------------------------------------------
21
прочие, Гкал
91,164
178,96
103,93
57,48
0

431,534
0
0
0
31,012
75,227
125,192
662,9
22
сумма, руб.
175145,51
339920,2
197406,72
109178,66

821651,09

0
0
64713,35
156977,7
261240,65
1304582,

бюджет, м3
840,67
1543,73
938,76
703,11

4026,27

377,713
761,473
1132,48
6297,9
23
сумма, руб.
1550750,53
2932191,64
1783099,52
1335501,2

7601542,89

788173,7
1588990
2354606,85
12333313,
24
Прибыль, убыток (+, -)
-690881,97
852369,12
-129604,36
-832993,32
-846048,55
-645438,47
-2292597,55
-561082,91
-692416,04
-818643,8
-465355
-770980
-491697,66
-6092772,
25
Себестоимость
2274,537
1629,279
1968,496
2495,160

2175,163

2686,076
2705,096
2718,1018
2526,4368

Водоснабжение, 2012 год

N
Наименование зат-т
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
полугод.
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого
1
Основная з/плата
54898,89
59275,35
37084,17
43450,21
41297,97
44953,28
280959,87
58169,3
24912,74
45094,78
81151,21
49564,91
41727,42
581580,23
2
Начисление на з/пл.
15940,8
17126,92
11101,63
12870,94
12448,42
13089,03
82577,74
17356
7468,65
13598,06
23967,67
14907,75
12578,4
172454,27
3
Материалы
7976,36
13531,65
1994,13
34619,69
6387,26
5771,39
70280,48
56618,89
22754,76
30963,83
1720,74
18835,88
11433,28
212607,86
4
ГСМ
12427,88
9703,89
7263,06
12483,51
6027,45
12757,95
60663,74
19274,64
14036,88
13551,12
30672,13
18615,01
10013,51
166827,03
5
Амортизация
4877,83
4877,83
6719,5
33679,5
33679,5
33679,5
117513,66
33679,5
33679,5
33679,5
33679,5
33679,5
62379,5
348290,66
6
Общеп. рас-ды
12769,44
11500,71
13526,4
16411,48
20179,6
22184,24
96571,87
27755,96
11588,84
22825,56
12261,57
10833,74
12865,55
194703,09
7
Общехоз. рас-ды
10955,18
14054,48
12181,2
12060,71
25566,12
28604,51
103422,2
32553,73
14600,38
21569,27
28631,85
18463,07
14499,27
233739,77
8
Электроэнергия
67874,85
55851,88
45047,91
55232,65
48766,25
55488,49
328262,03
50715
59862,51
63846,17
39041,29
74511,19
134510,94
750749,13
9
Налоги

7680

7164
14844

6118

7293
28255
10
Услуги ст. орган.

12500

12500

383019,6
45500
24100
465119,62
11
Спец. одежда

0

0
12
Запчасти
1064,97
3066,23
1467,48
780
4491,69
6260,52
17130,89
1228
1755,5

670,2
839
429,19
22052,78
13
топливо

0

0
14
аттестац.

2780

2780

15
Итого:
188786,2
201488,94
144065,48
224368,69
198844,26
229952,91
1187506,48
297351,02
190659,76
251246,29
634815,8
285750,1
331830,06
3179159,44
16

17
Потреблено воды, м3
6221,57
6953,75
6652,1
6441,07
5950,024
10355,17
42573,684
5879,99
6001,18
5707,03
6450,915
5452,645
9078,59
81144,034
18
Сумма всего, руб.
127728,93
143598,08
137696,82
132235,07
121836,96
212590,89
875686,75
127948,67
131752,01
130164,63
145993,1
124374,6
206481,79
1742401,51
19

0
20
население, м3
4764,28
4611,96
4686,89
4533,25
4289,314
4624,98
27510,674
4488,5
4415,79
4127,86
4759,865
4100,895
4329,47
53733,054
21
сумма, руб.
97810,74
94683,47
96221,96
93067,68
88059,57
94950,86
564794,28
97669,84
96087,58
94156,62
108572,5
93541,11
98755,2
1153577,13
22

0

0
23
прочие, м3
662,4
1460,1
1006,122
958,41
783,4
4883,7
9754,132
629,4
828,4
717,12
846,4
508,4
3843,05
17126,902
24
сумма, руб.
13599,08
29975,86
20655,57
19675,96
16083,21
100261,56
200251,24
13695,75
18025,99
16354,91
19306,39
11596,61
87070,93
366301,82
25

0
26
соб. нужды
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
27
сумма, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

бюджет, м3
794,89
881,69
959,088
949,41
877,31
846,49
5308,878
762,09
756,99
862,05
844,65
843,35
906,07
10284,078
28
сумма, руб.
16319,11
18938,75
20819,29
19491,43
17694,18
17378,47
110641,23
16583,08
17638,44
19653,1
18114,22
19236,83
20655,66
222522,56
29
Прибыль, убыток (+, -)
-61057,27
-57890,86
-6368,66
-92133,62
-77007,3
-17362,02
-311819,73
-169402,35
-58907,75
-121081,7
-488823
-161376
-125348,27
-1436757,93
30
Себестоимость
30,344
28,976
21,657
34,834
33,419
22,207
27,893
50,570
31,770
44,024
98,40709
52,40577
36,5508366
39,17921359

Водоотведение, 2012 год

N
наименование зат-т
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Полугод.
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
1
Основная з/плата
13178,12
14813,23
14563,23
16037,23
22488,22
11974,53
93054,56
15470,74
18397
8442,73
11575,66
2693,01
8442,73
158076,43
2
Начисления з/пл.
3979,8
4473,61
4398,09
4789,79
6809,42
3625,88
28076,59
4684,54
5570,61
2556,46
3505,11
608,69
2556,46
47558,46
3
ГСМ

3148,81
5112,8
3833,82
3461,63
9683,11
25240,17
3512,2
2094,92
3753,5
2514,84
3183,64
4250,82
44550,09
4
Амортизация
368,02
368,02
368,02
368,02
368,02
368,02
2208,12
368,02
368,02
368,02
368,02
368,02
368,02
4416,24
5
Общепр. затраты
3065,22
2874,09
5311,92
6057,38
10988,51
5909,36
34206,48
7381,99
8557,87
4273,44
1749,03
588,63
2603,09
59360,53
6
Общехоз. расходы
2629,72
3512,29
4783,65
4451,54
13921,66
7619,59
36918,45
8658,01
10781,76
4038,24
4084,14
1003,15
2933,64
68417,39
7
Налоги

0

0
8
Услуги ст. орган.

0

0
9
Материалы
141,51
1494,74
44,77
44,77
44,76
88,01
1858,56
88
88,01
56,75
34,29

54,41
2180,02
10
Спец. одежда

0

0
11
аттестац.

1390

1390

1390
12

13
Итого:
23362,39
30684,79
34582,48
36972,55
58082,22
39268,5
222952,93
40163,5
45858,19
23489,14
23831,09
8445,14
21209,17
385949,16
14

15
Кол-во нечистот, м3
3086,19
2920,82
3032,86
3104,16
2845,651
2922,79
17912,471
2810,76
2793,94
2876,67
2956,305
2855,9
2467,85
34673,896
16
Доходы, всего, руб.
41744,62
39431,03
40943,63
41906,12
38416,35
39457,18
241898,93
40221,93
39981,3
43149,26
44344,57
42838,5
42095,09
494529,58
17

18
население, м3
2504,94
2345,07
2419,31
2547,91
2201,401
2394,74
14413,371
2345,51
2348,69
2336,62
2408,055
2312,65
1891,8
28056,696
19
сумма, руб.
33816,74
31658,4
32660,7
34396,74
29718,97
32328,5
194580,05
33564,19
33609,76
35049,33
36120,82
34689,75
33454,35
401068,25
20

0

0
21
прочие, м3
6,5
5
5,9
4,5
14,5
10,4
46,8
7,5
9,5
10,4
1,5
6,5
7,4
89,6
22
сумма, руб.
87,75
67,5
79,65
60,75
195,75
140,4
631,8
107,33
135,95
155,59
22,5
97,5
111
1261,67

бюджет, м3
574,75
570,75
607,65
551,75
629,75
517,65
3452,3
457,75
435,75
529,65
546,75
536,75
568,65
6527,6
23
сумма, руб.
7840,13
7705,13
8203,28
7448,63
8501,63
6988,28
46687,08
6550,41
6235,59
7944,34
8201,25
8051,25
8529,74
92199,66
24
соб. нужды, м3
0
0
0
0
0
0
0

0
25
сумма, руб.
0
0
0
0
0
0
0

0
26

27
Прибыль, убыток (+, -)
18382,23
8746,24
6361,15
4933,57
-19665,87
188,68
18946
58,43
-5876,89
19660,12
20513,48
34393,36
20885,92
108580,42
28
Себестоимость
7,570
10,506
11,403
11,911
20,411
13,435
12,447
14,289
16,413
8,165
8,061107
2,957085
8,59418927
11,13082764

Общехозяйственные расходы, 2012 год

N
Наименование зат-т
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Полугод.
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
1
Основная з/плата
132380,69
134022,36
161241,51
146891,39
149292,7
171563,44
895392,09
158882,11
144674,73
141081,19
156893,4
177501,1
157050,49
1831475,07
2
Начисления на з/пл.
39872,08
40325,09
48659,31
44207,99
45180,24
51949,41
270194,12
47787,86
43789,21
42719,37
47175,84
53619,36
47386,1
552671,86
3
Материалы

3047,1
329,28
9709
1577,33
14662,71

6197,25
288
24,64
12729,72
24076,04
57978,36
4
Подписное издание

0

0
5
ГСМ
7219,07
8872,21
5831,99
5753,23
8553,92
3999,94
40230,36
5549,92
10366,89
10027,02
6508,15
7299,94
7698,89
87681,17
6
Амортизация
4555,85
4555,85
4555,85
4555,85
4905,85

23129,25
11076,25
4374,09
4374,09
4373,9
4081,70
4081,7
55490,98
7
Электроэнергия

0

0
8
Публикация сообщения

0

0
9
Канцелярские рас-ды
4857
3127,5
5945,3
1528

2445
17902,8
1205
1765
3340
1672
4545,78
5130
35560,58
10
Связь
6441,72
6528,31
6841,45
6805,57
6667,51
6698,47
39983,03
6894,89
6510,38
6034,1
5985,74
5876,79
5941,69
77226,62
11
Командир. расходы
920
920
2300
3300
9107,6

16547,6

460
920

920
18847,6
12
Обсл. ККМ, рем. офисн. техн.
300
300
300
440
1516
1140
3996
300

1920
680,01
720,00
860
8476,01
13
ЭЦП

0

1100,00

1100
14
Зап. части

0

0
15
Прочие

12025
1000

13025

1072

14097
16
Услуги банка
1470
1295
1415
1115
3245
1205
9745
45
2175
1465
1480

2500
17410
17
почтовые расх.
555,25
781,7
614,8
572

549,75
3073,5
463,25
204,75
379,25
263
571,75
469,4
5424,9
18
топливо
3210,7
2848,22
756,17

6815,09

2136,55
3269,24
3927,06
16147,94
19
отопление от Теплос.

0

0
20
Квитанции

3681,6

3681,6

290

4814,4
1915,00

10701
21
Обслуж. ПК

1920

1920

10628

17469,45
22
Заправка картриджа
300

300

6828,31
23
Налог, защита окр. среды

1853,56
1853,56

628,89

2482,45
24
Подкл. к справочной системе

2950

2950

2950
25
обновления программы

12000
12000

6500

18500
26
Внедрение ПК

0

12700
12700
27
Обновление справочника

0

16500
16500
28
Рем. картриджа
750

750

1500
29
Семинар

7740

7740

12200

27680
документа.
------------------------------------------------------------------
24
Итого:
202832,36
203576,24
243428,48
235263,31
245809,42
254981,9
1385891,71
232204,28
238547,3
224916,91
232927,6
273230,4
289241,37
4262851,25

Общепроизводственные расходы, 2012 год

N
Наименование зат-т
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Полугод.
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
1
Основная з/плата
109298
90633,29
101185,22
79406,59
100382,36
123476,4
604381,86
83192,86
110884,8
74913,1
94446,28
90905,44
94461,16
1153185,5
2
Начисления на з/пл.
32723,04
27371,26
30557,94
23980,77
29970,02
36913,54
181516,57
25154,27
33318,98
22665,41
28598,36
27292,54
28510,16
347056,29
3
Материалы
7101,85
5190,79
5272,32
2048,11
10087,61
1983,44
31684,12
3700,84
1347,41
3244,26
2323,93
7613,69
1027,79
50942,04
4
ГСМ
17295
15205,65
18134,1
17633,73
17711,89
11460,84
97441,21
11329,01
12542,87
9185,21
13669,41
12776,07
15937,39
172881,17
5
Топливо
713,49

1512,33
778,13

3003,95

3003,95
6
Амортизация
16087,53
16087,53
16087,53
16087,53
16087,53

80437,65
32175,06
16087,53
16087,53
16087,53
16087,53
16087,53
193050,36
7
Электроэнергия

0

0
8
налоги

50,6

56,15
106,75

49,69

39853
40009,44
9
Услуги сторонних орган.
6100

11172,5

17272,5
690

17962,5
10
Журнал/ордер № 2

599

1442

2041

2041
11
Командировочные
580

580

580
12
Мед. освидетельствование

0

0
13
Тех. осмотр

0

0
14
Спец. одежда

0

0
15
Зап. части
46524,03
12710,49
13595,22
168952,1
14149
15808,9
271739,74
38474,05
14406,89
30984,06
15861,19
5650,68
53823,71
430940,32
16
Арендная плата

0

0
17
журнал/ордер № 6

83316,3

3357
8051,99
94725,29

755
80887,77
-71235,6

6950
112082,44
18
страховка

0
3265,92

3265,92
19
Итого
236422,94
167199,01
270310,56
320059,46
193187,41
197751,26
1384930,64
197982,01
189343,48
238017,03
99751,08
160326
256650,74
2527000,93

Вывоз твердых бытовых отходов, 2012 год

N
Наименование зат-т
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
полугод.
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого
1
Основная з/плата
13589,66
13673,83
12558,71
13704,34
15648,92
28422,58
97598,04
22532,36
17762,49
14496,3
14965,64
15648,1
13173
196175,93
2
Начисление на з/пл.
4104,09
4129,5
3792,73
4138,71
4683,66
8606,35
29455,04
6570,63
5378,46
4389,49
4531,59
4738,23
3988,78
59052,22
3
Материалы
97,52
46,74
267,27
1850,76
44,76
704
3011,05
204,01
18,91
397,82
44,36
857,9
140,48
4674,53
4
ГСМ
8442,04
7638,21
8100
16902,18
20435,64
19040,63
80558,7
18834,56
24123,37
13643,15
18391,82
12053,85
10214,44
177819,89
5
Амортизация
9593,24
9593,24
9593,24
9593,24
9593,24
9593,24
57559,44
9593,24
9593,24
9593,24
9593,24
9593,24
9593,24
115118,88
6
Общепр. рас-ды
3160,94
2653,02
4580,77
5176,23
7646,6
14026,41
37243,97
10751,5
8262,71
7337,57
2261,24
3420,31
4061,55
73338,85
7
Общех. рас-ды
2711,84
3242,13
4125,22
3803,99
9687,69
18085,76
41656,63
12609,96
10409,9
6933,72
5280,19
5828,96
4577,3
87296,66
8
Налоги

3523,17
3523,17

4760
8283,17
9
Услуги ст. орган.

33447,37
17500

38044,19

88991,56

2500
91491,56
10
Спец. одежда

0

0
11
Зап. части
430,96
70
11847,26
697,84
2288,01

15334,07
10495
4428,34
720

335
587,34
31899,75
12
Семинар

0

0
13
аттестац.

1390

1390

1390
14
Итого
42130,29
74494,04
72365,2
57257,29
108072,71
102002,14
456321,67
91591,26
79977,42
57511,29
55068,08
52475,59
53596,13
846541,44
15

16
Вывоз нечистот, м3
242,57
243,06
234,38
368,71
328,32
273,156
1690,196
327,23
382,07
405,32
285,05
318,54
281,37
3689,776
17
Общая сумма, руб.
58658,81
57682,12
55772,78
89392,99
101701,88
96460,56
459669,14
89141,29
108109,52
116597,46
75611,12
94978,83
82887,05
1026994,41
18

0

19
население, м3
190,57
187,53
166,32
273,99
249,19
225,756
1293,356
190,73
209,87
278,09
103,4
238,84
200,74
2515,026
20
сумма, руб.
42219,95
41547,85
36847,87
60704,23
55205,65
50016,14
286541,69
56528,02
64876,35
84727,02
30153,8
72508,46
61868,42
657203,76
21

0

0
22
прочие, м3
29,5
27,5
27,06
28,5
29,13
25,5
167,19
28
27
25,38
36,75
26,75
30,75
341,82
23
сумма, руб.
10947,82
9374,26
9208,64
11603,67
10864,74
9660,92
61660,05
8312,31
9743,45
8671,32
12256,52
10222,43
9406,74
120272,82

бюджет м3
22,5
28,03
41
66,22
50
21,9
229,65
108,5
145,2
101,85
144,9
52,95
49,88
832,93
24
сумма, руб.
5491,04
6760,01
9716,27
17085,09
35631,49
36783,5
111467,4
24300,96
33489,72
23199,12
33200,8
12247,94
11611,89
249517,83
25
Прибыль, убыток (+, -)
16528,52
-16811,92
-16592,42
32135,7
-6370,83
-5541,58
3347,47
-2449,97
28132,1
59086,17
20543,04
42503,24
29290,92
180452,97
26
Себестоимость
173,683
306,484
308,752
155,291
329,169
373,421
269,982
279,899
209,327
141,891
193,1874
164,7378
190,482745
229,4289518

В целом по предприятию мы видим, что при условии, что выручка за 2012 год меньше чем выручка за 2011 год, т.е. имеется факт увеличения затрат на себестоимость. Это говорит о том, что рентабельность предприятия по показателям себестоимости за 2013 год уменьшилась.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012 год показывает, что убыток по сравнению с 2011 годом за 2012 год увеличился. Данный результат сложился за счет следующих факторов: увеличение цены энергоресурсов, увеличились ставки налогов, температурный режим, износ систем тепло- и водоснабжения и т.д. Основные убытки по данной деятельности предприятия возникли из-за превышения фактических расходов над плановыми. Наибольший удельный вес затрат занимают расходы на топливо, приобретение материалов для производства ремонта, т.к. состояние котельных с каждым годом ухудшается и требует капитального ремонта.

Предложения по снижению себестоимости МУП "Коммунсервис"

Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: изучение технического и организационного уровня производства, использование производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей.
Технико-экономические факторы и резервы снижения себестоимости.
В настоящее время при анализе фактической себестоимости на производство тепловой энергии, выявление резервов и экономического эффекта от ее снижения используется расчет по экономическим факторам. Экономические факторы наиболее полно охватывают все элементы процесса производства - средства, предметы труда и сам труд. Они отражают основные направления работы коллектива предприятия по снижению себестоимости: повышение производительности труда, внедрение передовой техники и технологии, лучшее использование оборудования, удешевление заготовки и лучшее использование предметов труда, сокращение административно-управленческих и других накладных расходов, сокращение брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь.
Экономия, обусловливающая фактическое снижение себестоимости, рассчитывается по следующему составу (типовому перечню) факторов:
- Повышение технического уровня производства. Это внедрение новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных процессов; улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение конструкции и технических характеристик изделий.
- Прочие факторы, повышающие технический уровень производства.
Снижение себестоимости может произойти при создании автоматизированных систем управления, совершенствовании и модернизации существующей техники и технологии. Уменьшаются затраты и в результате комплексного использования сырья, применения экономичных заменителей, полного использования отходов в производстве.
По данному фактору предприятием разработана и внесена на рассмотрение производственная программа, которая включает в себя следующие мероприятия.
По территориальному расположению в центральной части поселка Кунья расположено 5 котельных, которые по своим мощностям не соответствуют фактически обслуживаемым объектам. Это приводит к дополнительным расходам по топливу, заработной плате, электроэнергии и амортизационным отчислениям.
В связи с газификацией р.п. Кунья предусмотрено строительство новых котельных для перевода их на природный газ.
При переводе котельных на газ произойдут изменения в экономической сфере предприятия.
Газ является более дешевым топливом. Это позволит предприятию в полной мере сократить свои расходы. В программу по газификации необходимо включить полное переоборудование имеющихся в районе котельных. Газовые котельные полностью автоматизированы. Это позволит сократить численность обслуживающего персонала, а вместе с этим произойдет увеличение заработной платы каждого работника, в целом могут сократиться расходы на заработную плату и социальные отчисления, уменьшатся расходы на электроэнергию, изменятся амортизационные отчисления, уменьшатся расходы на обслуживание оборудования, сократятся выбросы вредных веществ в окружающую среду и т.д.
Кроме того, хочется отметить, что газ - это природный ресурс, который имеет несколько преимуществ, а именно:
- добывать природный газ гораздо дешевле, производительность труда значительно выше;
- благодаря высокой жаропроизводительности природного газа, более 2000°C, можно применять его как энергетическое и технологическое топливо;
- природный газ сгорает полностью, чем для обслуживающего персонала облегчаются условия труда;
- значительно улучшается состояние воздушного бассейна городов и населенных пунктов с помощью газоснабжения;
- автоматизация процессов горения, достижение высоких КПД, в жилищно-коммунальном хозяйстве достигается наибольшее увеличение КПД (в бытовых приборах, отопительных печах и котлах малой производительности);
- высокая теплота сгорания делает целесообразным транспортирование газа по магистральным газопроводам на значительные расстояния.

Совершенствование организации производства и труда

Снижение себестоимости может произойти в результате изменения в организации производства, формах и методах труда при развитии специализации производства; совершенствования управления производством и сокращением затрат на него; улучшении использования основных фондов; улучшении материально-технического снабжения; сокращения транспортных расходов; прочих факторов, повышающих уровень организации производства.
Снижение текущих затрат происходит в результате совершенствования обслуживания основного производства (например, повышения коэффициента сменности, упорядочения подсобно-технологических работ, улучшения инструментального хозяйства, совершенствования организации контроля за качеством работ и продукции).
По данному фактору предприятию может быть предложено увеличение числа фактических работников. Это позволит сократить переработку часов рабочего времени. К сожалению, в настоящее время за счет низкой заработной платы предприятие испытывает недостаток работников, которые ответственно относятся к своим должностным обязанностям. В основном это относится к машинистам-кочегарам и слесарям. Наблюдается текучесть кадров. Как говорилось выше, причиной этому служит низкая заработная плата. Для того чтобы предприятие работало без перебоев, приходится принимать на работу работников, которые являются нарушителями трудовой дисциплины.

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куньинского муниципального района, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основными источниками инвестирования Программы являются:
- средства организаций коммунального комплекса и кредитные средства (внебюджетные средства);
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 33729,108 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет - 28200,0 тыс. руб.,
- районный бюджет - 5076,0 тыс. руб.,
- внебюджетные средства - 418200 тыс. руб.;
- средства предприятия - 1385,834 тыс. руб.

------------------------------------------------------------------