АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 637-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

На основании Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области":
внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области", утвержденный распоряжением Администрации области от 28 февраля 2013 года № 48-р, изменение, изложив раздел VI "Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области" в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.п. Губернатора области
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА





Приложение
к распоряжению
Администрации области
от 31 декабря 2014 г. № 637-р

"VI. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Псковской области"

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) Псковской области, человек
261
236
246
245
246
246
247
x
x
2
Число получателей услуг, человек
666900
661500
656700
645800
637700
629600
621400
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
2555
2797
2674
2635
2596
2557
2517
x
x
4
Численность населения Псковской области, человек
666900
661500
656700
645800
637700
629600
621400
x
x

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области:









5
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
6
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Псковской области", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
x
x
7
по Псковской области, %
x
57,8
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
x
x
8
Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей
18203
19754
21680
23547
25701
28271
30912
x
x
9
Темп роста к предыдущему году, %
x
108,5
109,7
108,6
109,1
110,0
109,3
x
x
10
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
10280,0
11423,0
14070,3
17354,6
21177,6
28271,0
30912,0
x
x
11
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,8
122,4
123,3
122,0
133,5
109,3
x
x
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
5,5
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
x
x
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
x
x
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
410,4
502,3
587,8
714,5
859,0
1129,4
1215,6
2161,3
4506,3
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
x
70,7
85,5
212,1
356,6
627,1
713,3
654,2
1994,6

в том числе:
x








16
за счет средств консолидированного бюджета Псковской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
65,6
79,3
196,8
330,9
581,9
661,9
607,0
1850,8
17
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации
x
5,1
1,2
14,3
15,7
17,2
19,3
31,2
67,7

из них:









18
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,5
0,8
0,3
0,4
0,4
0,5
1,5
2,4
19
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
4,6
0,3
13,8
15,0
16,5
18,4
29,1
64,0
20
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x

0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
1,3
21
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
5,1
6,2
15,3
25,7
45,2
51,4
47,2
143,8
22
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Псковской области на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
x
70,7
85,5
212,1
356,6
627,1
713,3
654,2
1994,6
24
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
7,1
1,4
6,7
4,4
2,7
2,7
4,8
3,4"


------------------------------------------------------------------