АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 июля 2014 г. № 230-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

На основании Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области":
внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области", утвержденный распоряжением Администрации области от 28 февраля 2013 г. № 48-р, следующие изменения:
1. Пункт 1 раздела III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры области и меры, обеспечивающие их достижение" дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:
"16) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2013 году)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6
12
18
24
30

17) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов по отношению к 2013 году)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6
12
18
24
30".

2. В пункте 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры":
2.1. в таблице подпункта 1:
цифры "60,5" заменить цифрами "57,8";
цифры "91,2" заменить цифрами "100";
2.2. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) численность работников государственных учреждений культуры, подведомственных Государственному комитету Псковской области по культуре, и муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Псковской области:

(тыс. человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2,555
2,797
2,674
2,635
2,596
2,557
2,517".

3. Раздел V "Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры области, связанные с переходом на эффективный контракт" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
4. Дополнить разделом VI "Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области" в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

И.п. временно исполняющего
обязанности Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации области
от 14 июля 2014 г. № 230-р

"V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в
сфере культуры области, связанные с переходом
на эффективный контракт

№ п/п

Срок исполнения
Ответственные исполнители
Результат мероприятия
I. Совершенствование системы оплаты труда
1
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, их руководителей и работников
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления
2
Внесение изменений в постановление Администрации области от 19 октября 2010 г. № 389 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области" в части, обеспечивающей достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 и в соответствии с нормативными актами Минкультуры России
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре
Принятие правовых актов Администрации Псковской области
3
Внесение изменений в положения по оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления, локальных актов государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области (далее - учреждения культуры)
4
Разработка (корректировка) методических рекомендаций для органов местного самоуправления в Псковской области по разработке примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Псковской области
Ежегодно
Министерство культуры Российской Федерации
Методические рекомендации Министерства культуры Российской Федерации
5
Разработка государственными и муниципальными учреждениями культуры Псковской области планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников. Оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления по разработке показателей эффективности деятельности работников
Ежегодно
Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений культуры, совершенствования оплаты труда, принятие локальных правовых актов учреждений культуры
6
Внесение изменений в Закон области от 19 декабря 2008 г. № 816-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Псковской области" в части межбюджетных отношений обеспечения поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Псковской области
По мере необходимости
Государственное финансовое управление Псковской области, Государственный комитет Псковской области по культуре
Принятие законодательных актов Псковской области
7
Внесение изменений в постановление Администрации области от 26 декабря 2013 г. № 628 "Об утверждении расчетных региональных нормативов расходов и коэффициентов по отраслям для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2014 - 2016 годы" в части межбюджетных отношений обеспечения поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Псковской области
По мере необходимости
Государственное финансовое управление Псковской области, Государственный комитет Псковской области по культуре
Принятие правовых актов Администрации области
8
Проведение мероприятий с учетом специфики государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности в соответствии с распоряжением Губернатора Псковской области от 21 марта 2014 г. № 16-РГ "О комплексе мер, направленных на повышение качества бюджетного планирования и исполнения областного бюджета, в том числе предусматривающих оптимизацию бюджетных расходов, сокращение нерезультативных расходов и увеличение собственных доходов за счет имеющихся резервов"
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления
9
Обеспечение предельной доли расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты труда государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области до 40%
Ежегодно
Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Принятие локальных актов учреждений культуры
10
Проработка механизма внедрения в государственных и муниципальных учреждениях культуры Псковской области нормативно-подушевого финансирования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления, локальных актов учреждений культуры
11
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях культуры Псковской области с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления, локальных актов учреждений культуры
12
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, оптимизацию сети государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области
По мере необходимости
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления, локальных актов учреждений культуры
II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
13
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления
Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой (на 01.01.2014 - 100%)
14
Организация мероприятий по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя государственного и муниципального учреждения культуры Псковской области, а также граждан, замещающих указанные должности
Ежегодно
Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Размещенные в сети "Интернет" справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры (100%)
15
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Постоянно
Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Акты проверок учреждений культуры
16
Соблюдение уровня соотношения средней заработной платы руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области и средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, установленных правовыми актами Администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления (1 : 4)
Весь период
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления
Внесение изменений в правовые акты Администрации области, Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления в части установления руководителям учреждений культуры выплат стимулирующего характера; соблюдение установленного уровня соотношения
17
Осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 920, и заключение трудовых договоров
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления, локальных актов учреждений культуры, заключение трудовых договоров с работниками учреждений культуры
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
18
Повышение квалификации, переподготовка работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области с целью обеспечения соответствия работников культуры современным квалификационным требованиям
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре, государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Повышение профессионального уровня персонала
19
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области в связи с введением эффективного контракта
Ежегодно
Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры
20
Представление в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе практики внедрения эффективного контракта, предусмотренного программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях в 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре
Подготовка отчета в Министерство культуры Российской Федерации
21
Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления
22
Проведение аттестации работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"
Весь период
Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на эффективный контракт, трудовых договоров, дополнительных соглашений
23
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Информация Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления, поддержание установленного соотношения
24
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области до 1 : 0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Информация Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления, поддержание установленного соотношения
IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников культуры
25
Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом положений Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области"
Ежемесячно
Государственный комитет Псковской области по культуре
Выявление и устранение причин невыполнения мероприятий
26
Мониторинг и представление данных в сроки и по адресам, установленным приказом Росстата от 30 декабря 2013 г. № 508, по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала"
Ежеквартально
Государственный комитет Псковской области по культуре
Сбор и анализ данных по форме федерального статистического наблюдения
27
Расчет дополнительной потребности и учет при формировании бюджета Псковской области расходов на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Принятие правовых актов Администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления
28
Информационное сопровождение мероприятий (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия с участием профсоюзных организаций)
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре с участием государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, профсоюзных организаций и иных заинтересованных организаций
Публикации в средствах массовой информации, семинары и другие мероприятия

V. Независимая система оценки качества работы учреждений культуры
29
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления, общественные организации, средства массовой информации
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления
30
Обеспечение координации работы по реализации в Псковской области независимой системы оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Принятие правовых актов Государственного комитета Псковской области по культуре и органов местного самоуправления
31
Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы о государственных и муниципальных учреждениях культуры Псковской области и составлению рейтингов
2014 год
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры
32
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области
Ежегодно, в установленные сроки
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Подготовка информации о реализации независимой оценки качества работы учреждений культуры
33
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления, заинтересованные организации
Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры
34
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области
Ежегодно
Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Создание официальных сайтов учреждений культуры
35
Проведение мониторинга работы государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Публикация рейтингов деятельности учреждений культуры, утверждение планов по улучшению качества их работы
36
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет" о функционировании независимой системы качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой системы
VI. Сопровождение "дорожной карты"
37
Согласование с Министерством культуры Российской Федерации проекта Плана мероприятий "дорожной карты" по повышению эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области
2014 год
Министерство культуры Российской Федерации
Письмо Министерства культуры Российской Федерации
38
Разработка и утверждение государственными и муниципальными учреждениями культуры Псковской области планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей их деятельности, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с учредителями)
2014 год
Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области
Принятие локальных актов учреждений культуры
39
Обеспечение Министерством культуры Российской Федерации методического сопровождения разработки органами местного самоуправления "дорожных карт" в сфере культуры
2014 год
Министерство культуры Российской Федерации
Письмо Министерства культуры Российской Федерации
40
Информационное сопровождение "дорожной карты" (проведение разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций в трудовых коллективах государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области)
Ежегодно
Государственный комитет Псковской области по культуре и органы местного самоуправления с участием профсоюзных организаций
Проведение семинаров и других мероприятий, размещение на официальном сайте Государственного комитета Псковской области по культуре в сети "Интернет" информации об этапах реализации "дорожной карты", публикаций в средствах массовой информации
41
Обсуждение хода реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области" на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в области
Ежегодно
Трехсторонняя комиссия
Протокол заседаний трехсторонней комиссии"





Приложение № 2
к распоряжению
Администрации области
от 14 июля 2014 г. № 230-р

"VI. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Псковской области"

Субъект Российской Федерации: Псковская область
Категория работников: Работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 г.г.
2013 - 2018 г.г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) Псковской области
261
236
246
245
246
246
247
x
x
2
Число получателей услуг, человек
666900
661500
656700
645800
637700
629600
621400
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
2555
2797
2674
2635
2596
2557
2517
x
10,0
4
Численность населения Псковской области, человек
666900
661500
656700
645800
637700
629600
621400
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
x
x
8
по Псковской области, %
x
57,8
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
x
x
9
Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей
18203,0
19754,0
21680,0
23547,0
25701,0
28271,0
30912,0
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
108,5
109,7
108,6
109,1
110,0
109,3
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
10280,0
11493,0
14070,3
17354,1
21177,6
28271,0
30912,0
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,8
122,4
123,3
122,0
133,5
109,3
x
x
13
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
5,5
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
x
x
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
410,4
502,3
587,8
714,5
859,0
1129,4
1215,6
2161,3
4506,3
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
x
91,9
85,5
212,1
356,6
627,1
713,3
654,3
1994,7
17
в том числе:
x








18
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
65,6
79,4
196,9
331,0
582,0
662,0
607,2
1851,1
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации
x
5,1
1,2
14,3
15,7
17,2
19,3
31,2
67,7

из них:









20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,5
0,8
0,3
0,4
0,4
0,5
1,5
2,4
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
4,6
0,3
13,8
15,0
16,5
18,4
29,1
64,0
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x

0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,6
1,3
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
5,1
6,2
15,3
25,7
45,2
51,4
47,1
143,6
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
x
70,7
85,5
212,2
356,6
627,1
713,3
654,3
1994,7
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
7,1
1,4
6,7
4,4
2,7
2,7
4,8
3,4"


------------------------------------------------------------------